| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 671 520 Kč | 85 641 520 Kč | 8 564 851 Kč | 10,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 117 700 Kč | 117 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 17 598 720 Kč | 17 518 720 Kč | 534 930 Kč | 3,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 13 603 800 Kč | 13 603 800 Kč | 1 162 921 Kč | 8,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 775 800 Kč | 31 825 800 Kč | 6 247 262 Kč | 19,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 22 465 400 Kč | 22 465 400 Kč | 596 975 Kč | 2,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 100 Kč | 99 100 Kč | 17 764 Kč | 17,9% |