| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 85 671 520 Kč | 86 804 762 Kč | 19 838 545 Kč | 22,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 117 700 Kč | 167 700 Kč | 68 787 Kč | 41,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 17 598 720 Kč | 17 378 120 Kč | 1 748 309 Kč | 10,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 13 603 800 Kč | 13 603 800 Kč | 3 376 833 Kč | 24,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 31 775 800 Kč | 32 460 642 Kč | 12 141 737 Kč | 37,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 22 465 400 Kč | 23 056 700 Kč | 2 464 759 Kč | 10,7% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 99 100 Kč | 126 800 Kč | 33 120 Kč | 26,1% |