| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 603 800 Kč | 13 603 800 Kč | 1 162 921 Kč | 8,5% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 995 000 Kč | 995 000 Kč | 166 900 Kč | 16,8% |
| 5153 | Plyn | 2 580 000 Kč | 2 580 000 Kč | 100 151 Kč | 3,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 290 000 Kč | 9 290 000 Kč | 768 703 Kč | 8,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 738 800 Kč | 738 800 Kč | 127 166 Kč | 17,2% |