| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 465 400 Kč | 22 465 400 Kč | 596 975 Kč | 2,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 21 900 000 Kč | 21 900 000 Kč | 511 416 Kč | 2,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 14 568 Kč | 5,7% |
| 5173 | Cestovné | 101 400 Kč | 101 400 Kč | 15 876 Kč | 15,7% |
| 5175 | Pohoštění | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 5 911 Kč | 6,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 49 204 Kč | 42,1% |