| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 465 400 Kč | 23 056 700 Kč | 2 464 759 Kč | 10,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 21 900 000 Kč | 22 488 300 Kč | 2 334 658 Kč | 10,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 256 000 Kč | 256 000 Kč | 14 568 Kč | 5,7% |
| 5173 | Cestovné | 101 400 Kč | 102 400 Kč | 35 633 Kč | 34,8% |
| 5175 | Pohoštění | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 20 685 Kč | 22,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 117 000 Kč | 119 000 Kč | 59 214 Kč | 49,8% |