| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 239 452 000 Kč | 248 852 000 Kč | 1 855 195 Kč | 0,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 582 000 Kč | 582 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 238 670 000 Kč | 248 070 000 Kč | 1 853 195 Kč | 0,7% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 2 000 Kč | 1,0% |