| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 239 452 000 Kč | 248 752 000 Kč | 10 486 293 Kč | 4,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 582 000 Kč | 582 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 238 670 000 Kč | 247 970 000 Kč | 10 482 292 Kč | 4,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 4 001 Kč | 2,0% |