| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 238 670 000 Kč | 247 970 000 Kč | 10 482 292 Kč | 4,2% | |
| 6121 | Stavby | 231 570 000 Kč | 240 370 000 Kč | 10 341 090 Kč | 4,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 900 000 Kč | 6 400 000 Kč | 141 202 Kč | 2,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |