| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 678 828 Kč | 17 929 319 Kč | 16 254 012 Kč | 90,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 008 800 Kč | 4 283 133 Kč | 3 946 584 Kč | 92,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 218 401 Kč | 11 014 635 Kč | 7 015 110 Kč | 63,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 210 000 Kč | 270 220 Kč | 35 220 Kč | 13,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 118 627 Kč | 2 216 331 Kč | 5 224 426 Kč | 235,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 13 000 Kč | 35 000 Kč | 32 672 Kč | 93,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |