| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 694 865 Kč | 19 693 080 Kč | 13 890 549 Kč | 70,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 388 000 Kč | 4 716 667 Kč | 4 560 997 Kč | 96,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 629 854 Kč | 8 204 754 Kč | 6 341 396 Kč | 77,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 221 000 Kč | 221 000 Kč | 200 000 Kč | 90,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 309 011 Kč | 2 889 194 Kč | 2 782 456 Kč | 96,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 5 700 Kč | 15,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 110 000 Kč | 3 624 465 Kč | 0 Kč | 0,0% |