| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 676 620 Kč | 17 817 752 Kč | 14 117 875 Kč | 79,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 600 200 Kč | 4 062 588 Kč | 3 980 149 Kč | 98,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 815 500 Kč | 10 066 412 Kč | 7 335 029 Kč | 72,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 300 000 Kč | 313 640 Kč | 213 640 Kč | 68,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 584 675 Kč | 2 501 247 Kč | 2 416 912 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 142 000 Kč | 164 400 Kč | 160 756 Kč | 97,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 234 245 Kč | 709 465 Kč | 11 389 Kč | 1,6% |