| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 213 245 Kč | 3 096 060 Kč | 2 312 315 Kč | 74,7% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 213 245 Kč | 3 066 660 Kč | 2 284 143 Kč | 74,5% |
| 30 | stravenkový paušál | 0 Kč | 26 400 Kč | 25 172 Kč | 95,3% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |