| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
430 000 Kč |
410 000 Kč |
399 912 Kč |
97,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
65 000 Kč |
85 000 Kč |
82 150 Kč |
96,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
123 000 Kč |
123 000 Kč |
110 772 Kč |
90,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
40 202 Kč |
89,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 179 Kč |
71,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
195 Kč |
6,5% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 272 Kč |
42,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20 000 Kč |
15 000 Kč |
5 376 Kč |
35,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
44 600 Kč |
41 638 Kč |
93,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
5 000 Kč |
32 300 Kč |
31 534 Kč |
97,6% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
57 000 Kč |
56 056 Kč |
98,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
135 000 Kč |
131 906 Kč |
97,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 306 Kč |
65,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
45 900 Kč |
45 706 Kč |
99,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
53 727 Kč |
76,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
265 000 Kč |
262 024 Kč |
98,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
17 000 Kč |
7 662 Kč |
45,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
100 000 Kč |
570 000 Kč |
562 431 Kč |
98,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
125 200 Kč |
122 393 Kč |
97,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
31 000 Kč |
30 801 Kč |
99,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
19 000 Kč |
16 843 Kč |
88,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
3 800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 000 Kč |
8 000 Kč |
6 166 Kč |
77,1% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
168 500 Kč |
169 200 Kč |
169 175 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
11 500 Kč |
10 778 Kč |
93,7% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
8 640 Kč |
8 640 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
64 800 Kč |
99,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
1 000 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
100 000 Kč |
1 000 Kč |
500 Kč |
50,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
35 500 Kč |
11 000 Kč |
11 000 Kč |
100,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
124 245 Kč |
678 520 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
75 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |