| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 215 620 Kč | 22 833 100 Kč | 16 151 494 Kč | 70,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 715 300 Kč | 5 779 645 Kč | 5 444 715 Kč | 94,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 709 620 Kč | 11 312 237 Kč | 6 812 512 Kč | 60,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 218 784 Kč | 69,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 218 000 Kč | 3 447 423 Kč | 3 440 980 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 260 640 Kč | 263 690 Kč | 234 503 Kč | 88,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 997 060 Kč | 1 715 105 Kč | 0 Kč | 0,0% |