| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 215 620 Kč | 20 838 334 Kč | 7 922 333 Kč | 38,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 715 300 Kč | 5 721 300 Kč | 2 587 224 Kč | 45,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 709 620 Kč | 10 906 610 Kč | 3 094 408 Kč | 28,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 213 784 Kč | 67,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 218 000 Kč | 2 658 423 Kč | 1 919 185 Kč | 72,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 260 640 Kč | 260 640 Kč | 107 732 Kč | 41,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 997 060 Kč | 976 361 Kč | 0 Kč | 0,0% |