| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 215 620 Kč | 20 690 564 Kč | 11 706 932 Kč | 56,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 715 300 Kč | 5 748 300 Kč | 4 007 287 Kč | 69,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 709 620 Kč | 11 187 110 Kč | 4 840 736 Kč | 43,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 218 784 Kč | 69,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 218 000 Kč | 2 658 423 Kč | 2 477 990 Kč | 93,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 260 640 Kč | 260 640 Kč | 162 135 Kč | 62,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 997 060 Kč | 521 091 Kč | 0 Kč | 0,0% |