| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 215 620 Kč | 20 603 464 Kč | 9 830 222 Kč | 47,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 715 300 Kč | 5 750 300 Kč | 3 088 569 Kč | 53,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 709 620 Kč | 10 954 910 Kč | 4 023 039 Kč | 36,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 218 784 Kč | 69,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 218 000 Kč | 2 658 423 Kč | 2 373 303 Kč | 89,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 260 640 Kč | 260 640 Kč | 126 527 Kč | 48,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 997 060 Kč | 664 191 Kč | 0 Kč | 0,0% |