| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 591 500 Kč | 2 591 500 Kč | 1 518 125 Kč | 58,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 470 350 Kč | 58,8% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 33 775 Kč | 50,3% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 14 000 Kč | 58,3% |