| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 591 500 Kč | 2 591 500 Kč | 2 174 227 Kč | 83,9% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 2 107 193 Kč | 84,3% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 47 034 Kč | 70,0% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 20 000 Kč | 83,3% |