| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 591 500 Kč | 2 591 500 Kč | 1 954 494 Kč | 75,4% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 894 912 Kč | 75,8% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 41 582 Kč | 61,9% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 75,0% |