| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 591 500 Kč | 2 591 500 Kč | 1 299 259 Kč | 50,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 258 069 Kč | 50,3% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 29 190 Kč | 43,4% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 12 000 Kč | 50,0% |