| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 470 350 Kč | 58,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 300 Kč | 27 300 Kč | 15 800 Kč | 57,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 915 000 Kč | 1 915 000 Kč | 1 124 429 Kč | 58,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 392 000 Kč | 392 000 Kč | 227 501 Kč | 58,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 102 620 Kč | 62,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |