| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 300 Kč | 2 533 250 Kč | 2 533 155 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 300 Kč | 27 300 Kč | 27 300 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 915 000 Kč | 1 936 350 Kč | 1 936 324 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 392 000 Kč | 391 450 Kč | 391 406 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 164 000 Kč | 176 750 Kč | 176 725 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 100,0% |