| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 894 912 Kč | 75,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 300 Kč | 27 300 Kč | 20 400 Kč | 74,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 915 000 Kč | 1 915 000 Kč | 1 449 187 Kč | 75,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 392 000 Kč | 392 000 Kč | 293 063 Kč | 74,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 132 262 Kč | 80,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |