| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 300 Kč | 2 500 300 Kč | 1 045 788 Kč | 41,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 27 300 Kč | 27 300 Kč | 11 200 Kč | 41,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 915 000 Kč | 1 915 000 Kč | 799 671 Kč | 41,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 392 000 Kč | 392 000 Kč | 161 939 Kč | 41,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 72 978 Kč | 44,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |