| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 267 460 Kč | 25 521 746 Kč | 15 345 013 Kč | 60,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 214 900 Kč | 6 285 000 Kč | 4 182 956 Kč | 66,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 266 020 Kč | 8 527 861 Kč | 4 475 074 Kč | 52,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 365 000 Kč | 364 300 Kč | 275 790 Kč | 75,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 238 000 Kč | 7 617 859 Kč | 6 239 013 Kč | 81,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 294 640 Kč | 306 140 Kč | 172 179 Kč | 56,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 888 900 Kč | 2 420 586 Kč | 0 Kč | 0,0% |