| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 267 460 Kč | 22 267 460 Kč | 3 606 691 Kč | 16,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 214 900 Kč | 6 215 000 Kč | 919 247 Kč | 14,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 266 020 Kč | 8 265 920 Kč | 1 128 573 Kč | 13,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 365 000 Kč | 365 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 238 000 Kč | 5 238 000 Kč | 1 523 224 Kč | 29,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 294 640 Kč | 294 640 Kč | 35 647 Kč | 12,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 888 900 Kč | 1 888 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |