| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 267 460 Kč | 22 277 460 Kč | 7 404 551 Kč | 33,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 214 900 Kč | 6 246 000 Kč | 1 826 622 Kč | 29,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 266 020 Kč | 8 374 420 Kč | 2 490 090 Kč | 29,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 365 000 Kč | 354 300 Kč | 265 790 Kč | 75,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 238 000 Kč | 5 237 200 Kč | 2 738 811 Kč | 52,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 294 640 Kč | 306 140 Kč | 83 238 Kč | 27,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 888 900 Kč | 1 759 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |