| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 267 460 Kč | 24 362 460 Kč | 13 870 716 Kč | 56,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 214 900 Kč | 6 246 000 Kč | 3 218 598 Kč | 51,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 266 020 Kč | 8 383 361 Kč | 4 072 625 Kč | 48,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 365 000 Kč | 364 300 Kč | 275 790 Kč | 75,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 238 000 Kč | 7 437 759 Kč | 6 168 006 Kč | 82,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 294 640 Kč | 306 140 Kč | 135 696 Kč | 44,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 888 900 Kč | 1 624 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |