| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 964 400 Kč | 2 964 400 Kč | 923 237 Kč | 31,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 873 200 Kč | 2 873 200 Kč | 895 117 Kč | 31,2% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 20 120 Kč | 29,9% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 8 000 Kč | 33,3% |