| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 964 400 Kč | 3 214 400 Kč | 2 095 534 Kč | 65,2% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 873 200 Kč | 3 123 200 Kč | 2 033 842 Kč | 65,1% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 43 692 Kč | 65,0% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 75,0% |