| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 964 400 Kč | 2 964 400 Kč | 1 627 485 Kč | 54,9% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 873 200 Kč | 2 873 200 Kč | 1 577 953 Kč | 54,9% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 35 532 Kč | 52,9% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 14 000 Kč | 58,3% |