| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 964 400 Kč | 2 964 400 Kč | 453 394 Kč | 15,3% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 873 200 Kč | 2 873 200 Kč | 439 893 Kč | 15,3% |
| 30 | stravenkový paušál | 67 200 Kč | 67 200 Kč | 9 501 Kč | 14,1% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 4 000 Kč | 16,7% |