| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 873 200 Kč | 2 873 200 Kč | 439 893 Kč | 15,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 800 Kč | 29 800 Kč | 4 800 Kč | 16,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 077 500 Kč | 2 077 500 Kč | 336 480 Kč | 16,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 419 100 Kč | 419 100 Kč | 67 898 Kč | 16,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 344 800 Kč | 344 800 Kč | 30 715 Kč | 8,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |