| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 873 200 Kč | 2 873 200 Kč | 1 577 953 Kč | 54,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 800 Kč | 29 800 Kč | 17 300 Kč | 58,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 077 500 Kč | 2 077 500 Kč | 1 206 985 Kč | 58,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 419 100 Kč | 419 100 Kč | 243 483 Kč | 58,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 344 800 Kč | 344 800 Kč | 110 185 Kč | 32,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |