| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 873 200 Kč | 3 123 200 Kč | 2 033 842 Kč | 65,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 800 Kč | 29 800 Kč | 22 300 Kč | 74,8% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 077 500 Kč | 2 077 500 Kč | 1 555 187 Kč | 74,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 419 100 Kč | 419 100 Kč | 313 718 Kč | 74,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 344 800 Kč | 343 800 Kč | 141 973 Kč | 41,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 664 Kč | 66,4% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |