| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 345 379 Kč | 10 864 747 Kč | 8 976 300 Kč | 82,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 114 500 Kč | 794 500 Kč | 692 976 Kč | 87,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 272 000 Kč | 341 000 Kč | 137 272 Kč | 40,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 301 500 Kč | 332 500 Kč | 287 828 Kč | 86,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 268 779 Kč | 4 924 558 Kč | 4 208 820 Kč | 85,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 985 600 Kč | 4 064 189 Kč | 3 427 940 Kč | 84,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 403 000 Kč | 408 000 Kč | 221 464 Kč | 54,3% |