| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 985 600 Kč | 4 064 189 Kč | 3 427 940 Kč | 84,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 929 000 Kč | 3 948 400 Kč | 3 344 908 Kč | 84,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 43 227 Kč | 23 808 Kč | 55,1% |
| 5173 | Cestovné | 600 Kč | 300 Kč | 64 Kč | 21,3% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 67 462 Kč | 54 543 Kč | 80,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 800 Kč | 4 617 Kč | 96,2% |