| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 354 500 Kč | 2 452 670 Kč | 2 236 987 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 240 337 Kč | 80,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 572 000 Kč | 1 670 170 Kč | 1 584 188 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 482 500 Kč | 482 500 Kč | 412 462 Kč | 85,5% |