| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 007 811 Kč | 19 698 381 Kč | 18 480 386 Kč | 93,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 528 500 Kč | 1 648 754 Kč | 1 444 445 Kč | 87,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 505 000 Kč | 3 678 643 Kč | 3 382 541 Kč | 92,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 857 000 Kč | 812 040 Kč | 613 842 Kč | 75,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 063 311 Kč | 5 027 072 Kč | 4 569 188 Kč | 90,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 054 000 Kč | 8 521 872 Kč | 8 460 370 Kč | 99,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |