| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 375 500 Kč | 2 414 916 Kč | 2 111 538 Kč | 87,4% | |
| 501 | Platy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 239 620 Kč | 79,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 588 000 Kč | 1 627 416 Kč | 1 462 964 Kč | 89,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 487 500 Kč | 487 500 Kč | 408 954 Kč | 83,9% |