| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 751 616 Kč | 13 094 345 Kč | 4 964 838 Kč | 37,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 619 500 Kč | 659 500 Kč | 112 537 Kč | 17,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 724 716 Kč | 3 224 716 Kč | 1 146 636 Kč | 35,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 896 500 Kč | 1 007 309 Kč | 343 113 Kč | 34,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 657 900 Kč | 4 859 320 Kč | 1 583 984 Kč | 32,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 853 000 Kč | 3 343 500 Kč | 1 778 568 Kč | 53,2% |