| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 751 616 Kč | 16 596 872 Kč | 13 329 492 Kč | 80,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 619 500 Kč | 766 300 Kč | 403 199 Kč | 52,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 724 716 Kč | 4 528 338 Kč | 3 638 952 Kč | 80,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 896 500 Kč | 1 227 809 Kč | 895 659 Kč | 72,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 657 900 Kč | 5 258 096 Kč | 4 142 754 Kč | 78,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 853 000 Kč | 4 815 929 Kč | 4 248 543 Kč | 88,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 400 Kč | 385 Kč | 96,3% |