| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 511 500 Kč | 511 500 Kč | 80 304 Kč | 15,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 52 893 Kč | 16,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 27 001 Kč | 15,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 410 Kč | 27,3% |