| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 973 009 Kč | 40,0% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 155 798 Kč | 44,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 570 000 Kč | 1 570 000 Kč | 613 299 Kč | 39,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 511 500 Kč | 511 500 Kč | 203 912 Kč | 39,9% |