| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 1 563 308 Kč | 64,3% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 247 304 Kč | 70,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 570 000 Kč | 1 570 000 Kč | 990 208 Kč | 63,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 511 500 Kč | 511 500 Kč | 325 796 Kč | 63,7% |