| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 1 170 055 Kč | 48,1% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 184 677 Kč | 52,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 570 000 Kč | 1 570 000 Kč | 740 501 Kč | 47,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 511 500 Kč | 511 500 Kč | 244 877 Kč | 47,9% |