| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 431 500 Kč | 2 431 500 Kč | 382 916 Kč | 15,7% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 62 093 Kč | 17,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 570 000 Kč | 1 570 000 Kč | 240 519 Kč | 15,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 511 500 Kč | 511 500 Kč | 80 304 Kč | 15,7% |