| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 431 500 Kč | 2 564 972 Kč | 2 214 403 Kč | 86,3% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 426 000 Kč | 368 790 Kč | 86,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 570 000 Kč | 1 591 972 Kč | 1 387 055 Kč | 87,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 511 500 Kč | 547 000 Kč | 458 558 Kč | 83,8% |