| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 487 500 Kč | 504 000 Kč | 125 435 Kč | 24,9% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 824 Kč | 16,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 29 994 Kč | 15,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 365 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 284 500 Kč | 284 500 Kč | 78 252 Kč | 27,5% |