| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 487 500 Kč | 550 486 Kč | 242 758 Kč | 44,1% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 12 700 Kč | 12 688 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 198 000 Kč | 216 000 Kč | 66 717 Kč | 30,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 365 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 284 500 Kč | 305 286 Kč | 146 988 Kč | 48,1% |