| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 243 Kč | 15 548 676 Kč | 8 569 127 Kč | 55,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 487 500 Kč | 487 500 Kč | 97 159 Kč | 19,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 920 000 Kč | 3 524 778 Kč | 916 179 Kč | 26,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 131 000 Kč | 1 139 500 Kč | 373 628 Kč | 32,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 741 000 Kč | 6 415 155 Kč | 3 435 036 Kč | 53,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 149 743 Kč | 3 981 743 Kč | 3 747 125 Kč | 94,1% |