| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 243 Kč | 15 662 626 Kč | 9 043 102 Kč | 57,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 487 500 Kč | 504 000 Kč | 125 435 Kč | 24,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 920 000 Kč | 3 534 778 Kč | 1 050 019 Kč | 29,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 131 000 Kč | 1 139 500 Kč | 449 698 Kč | 39,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 741 000 Kč | 6 429 855 Kč | 3 582 622 Kč | 55,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 149 743 Kč | 4 049 493 Kč | 3 830 329 Kč | 94,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |