| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 243 Kč | 16 552 603 Kč | 11 090 424 Kč | 67,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 487 500 Kč | 548 000 Kč | 205 281 Kč | 37,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 920 000 Kč | 4 043 255 Kč | 1 552 530 Kč | 38,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 131 000 Kč | 1 147 000 Kč | 543 350 Kč | 47,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 741 000 Kč | 6 493 354 Kč | 4 750 233 Kč | 73,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 149 743 Kč | 4 315 993 Kč | 4 034 030 Kč | 93,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |