| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 243 Kč | 19 279 023 Kč | 16 124 334 Kč | 83,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 70 000 Kč | 68 835 Kč | 98,3% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 487 500 Kč | 550 486 Kč | 242 758 Kč | 44,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 920 000 Kč | 4 408 255 Kč | 2 201 019 Kč | 49,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 131 000 Kč | 1 166 793 Kč | 930 806 Kč | 79,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 741 000 Kč | 7 592 828 Kč | 6 479 800 Kč | 85,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 149 743 Kč | 5 485 661 Kč | 6 196 115 Kč | 113,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |