| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 243 Kč | 11 342 543 Kč | 1 539 523 Kč | 13,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 487 500 Kč | 487 500 Kč | 43 439 Kč | 8,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 920 000 Kč | 2 770 000 Kč | 299 707 Kč | 10,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 131 000 Kč | 1 139 500 Kč | 155 462 Kč | 13,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 741 000 Kč | 4 895 800 Kč | 567 021 Kč | 11,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 149 743 Kč | 2 049 743 Kč | 473 894 Kč | 23,1% |