| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 149 743 Kč | 5 485 661 Kč | 6 196 115 Kč | 113,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 042 243 Kč | 5 282 743 Kč | 6 028 378 Kč | 114,1% |
| 5175 | Pohoštění | 99 000 Kč | 194 418 Kč | 160 978 Kč | 82,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 760 Kč | 79,5% |