| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 203 867 Kč | 51,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 194 212 Kč | 48,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 9 655 Kč | 0,00% |