| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 409 700 Kč | 308 590 Kč | 75,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 298 935 Kč | 74,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 655 Kč | 99,5% |