| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 469 700 Kč | 418 435 Kč | 89,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 Kč | 460 000 Kč | 408 780 Kč | 88,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 655 Kč | 99,5% |