| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 1 083 113 Kč | 42,3% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 203 867 Kč | 51,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 585 000 Kč | 1 585 000 Kč | 649 203 Kč | 41,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 230 043 Kč | 40,1% |