| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 500 Kč | 2 571 500 Kč | 1 546 091 Kč | 60,1% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 409 700 Kč | 308 590 Kč | 75,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 585 000 Kč | 1 585 000 Kč | 906 663 Kč | 57,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 573 500 Kč | 576 800 Kč | 330 838 Kč | 57,4% |