| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 644 170 Kč | 25,2% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 119 894 Kč | 30,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 585 000 Kč | 1 585 000 Kč | 387 871 Kč | 24,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 136 405 Kč | 23,8% |