| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 500 Kč | 2 651 500 Kč | 2 013 173 Kč | 75,9% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 469 700 Kč | 418 435 Kč | 89,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 585 000 Kč | 1 605 000 Kč | 1 161 973 Kč | 72,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 573 500 Kč | 576 800 Kč | 432 765 Kč | 75,0% |