| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 500 Kč | 2 558 500 Kč | 432 530 Kč | 16,9% | |
| 501 | Platy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 83 751 Kč | 20,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 585 000 Kč | 1 585 000 Kč | 256 991 Kč | 16,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 91 788 Kč | 16,0% |