| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 136 405 Kč | 23,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 91 068 Kč | 24,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 44 760 Kč | 23,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 577 Kč | 23,1% |