| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 573 500 Kč | 573 500 Kč | 91 788 Kč | 16,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 61 196 Kč | 16,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 30 015 Kč | 15,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 577 Kč | 23,1% |