| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 573 500 Kč | 576 800 Kč | 432 765 Kč | 75,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 288 161 Kč | 75,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 139 709 Kč | 73,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 632 Kč | 65,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 300 Kč | 3 263 Kč | 98,9% |