| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 486 500 Kč | 889 500 Kč | 599 070 Kč | 67,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 108 000 Kč | 107 936 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 181 000 Kč | 196 000 Kč | 108 068 Kč | 55,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 297 500 Kč | 577 500 Kč | 383 066 Kč | 66,3% |