| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 486 500 Kč | 1 871 500 Kč | 1 568 104 Kč | 83,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 293 000 Kč | 292 841 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 181 000 Kč | 547 200 Kč | 493 370 Kč | 90,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 297 500 Kč | 1 023 300 Kč | 781 893 Kč | 76,4% |