| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 486 500 Kč | 1 484 500 Kč | 1 132 487 Kč | 76,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 273 000 Kč | 292 841 Kč | 107,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 181 000 Kč | 211 000 Kč | 150 969 Kč | 71,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 297 500 Kč | 992 500 Kč | 688 677 Kč | 69,4% |