| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 049 200 Kč | 19 497 700 Kč | 7 940 195 Kč | 40,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 486 500 Kč | 889 500 Kč | 599 070 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 025 000 Kč | 5 769 000 Kč | 1 013 220 Kč | 17,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 268 615 Kč | 19,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 578 200 Kč | 8 463 000 Kč | 2 188 872 Kč | 25,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 589 500 Kč | 3 006 200 Kč | 3 870 417 Kč | 128,7% |