| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 049 200 Kč | 27 754 354 Kč | 20 434 712 Kč | 73,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 486 500 Kč | 1 871 500 Kč | 1 568 104 Kč | 83,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 025 000 Kč | 6 324 000 Kč | 4 527 580 Kč | 71,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 370 000 Kč | 1 435 050 Kč | 686 612 Kč | 47,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 578 200 Kč | 8 687 404 Kč | 4 660 411 Kč | 53,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 589 500 Kč | 9 436 400 Kč | 8 992 004 Kč | 95,3% |