| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 049 200 Kč | 23 015 700 Kč | 14 050 515 Kč | 61,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 486 500 Kč | 1 484 500 Kč | 1 132 487 Kč | 76,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 025 000 Kč | 5 769 000 Kč | 2 753 425 Kč | 47,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 448 248 Kč | 32,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 578 200 Kč | 8 490 000 Kč | 3 055 509 Kč | 36,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 589 500 Kč | 5 902 200 Kč | 6 660 847 Kč | 112,9% |