| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 049 200 Kč | 19 488 200 Kč | 4 592 478 Kč | 23,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 486 500 Kč | 781 500 Kč | 316 756 Kč | 40,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 025 000 Kč | 5 769 000 Kč | 785 923 Kč | 13,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 180 115 Kč | 13,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 578 200 Kč | 8 578 200 Kč | 1 564 630 Kč | 18,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 589 500 Kč | 2 989 500 Kč | 1 745 054 Kč | 58,4% |