| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 049 200 Kč | 25 434 957 Kč | 17 855 719 Kč | 70,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 486 500 Kč | 1 534 400 Kč | 1 190 850 Kč | 77,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 025 000 Kč | 5 869 000 Kč | 3 379 638 Kč | 57,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 370 000 Kč | 1 426 050 Kč | 912 851 Kč | 64,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 578 200 Kč | 8 112 607 Kč | 3 949 424 Kč | 48,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 589 500 Kč | 8 492 900 Kč | 8 422 955 Kč | 99,2% |