| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 589 500 Kč | 3 006 200 Kč | 3 870 417 Kč | 128,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 475 000 Kč | 2 875 000 Kč | 3 847 251 Kč | 133,8% |
| 5175 | Pohoštění | 114 500 Kč | 124 000 Kč | 16 061 Kč | 13,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 105 Kč | 98,7% |