| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 589 500 Kč | 5 902 200 Kč | 6 660 847 Kč | 112,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 475 000 Kč | 5 764 000 Kč | 6 596 931 Kč | 114,5% |
| 5175 | Pohoštění | 114 500 Kč | 131 000 Kč | 56 811 Kč | 43,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 105 Kč | 98,7% |