| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 716 000 Kč | 7 898 356 Kč | 6 216 133 Kč | 78,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 210 000 Kč | 421 021 Kč | 328 697 Kč | 78,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 160 000 Kč | 1 192 900 Kč | 994 194 Kč | 83,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 356 000 Kč | 1 521 982 Kč | 1 442 185 Kč | 94,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 415 000 Kč | 4 150 453 Kč | 3 010 341 Kč | 72,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | -17 729 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 575 000 Kč | 612 000 Kč | 458 445 Kč | 74,9% |