| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 415 000 Kč | 4 150 453 Kč | 3 010 341 Kč | 72,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 355 000 Kč | 4 127 612 Kč | 2 995 025 Kč | 72,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 12 461 Kč | 4 947 Kč | 39,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 380 Kč | 10 369 Kč | 99,9% |