| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 942 000 Kč | 7 592 800 Kč | 4 477 189 Kč | 59,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 495 000 Kč | 548 000 Kč | 335 074 Kč | 61,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 115 000 Kč | 1 263 500 Kč | 1 149 331 Kč | 91,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 577 000 Kč | 2 450 700 Kč | 1 611 782 Kč | 65,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 005 000 Kč | 2 587 100 Kč | 815 303 Kč | 31,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | -3 508 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 750 000 Kč | 743 500 Kč | 569 207 Kč | 76,6% |