| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 005 000 Kč | 2 587 100 Kč | 815 303 Kč | 31,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 975 000 Kč | 2 533 100 Kč | 770 796 Kč | 30,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 36 000 Kč | 34 426 Kč | 95,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 353 Kč | 23,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 728 Kč | 96,6% |