| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 316 000 Kč | 7 421 000 Kč | 4 230 660 Kč | 57,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 462 000 Kč | 537 000 Kč | 272 075 Kč | 50,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 154 000 Kč | 1 454 000 Kč | 1 347 851 Kč | 92,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 760 000 Kč | 2 815 000 Kč | 1 560 135 Kč | 55,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 250 000 Kč | 1 900 000 Kč | 413 260 Kč | 21,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 10 022 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 690 000 Kč | 715 000 Kč | 627 317 Kč | 87,7% |