| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 250 000 Kč | 1 900 000 Kč | 413 260 Kč | 21,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 220 000 Kč | 1 870 000 Kč | 407 406 Kč | 21,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 409 Kč | 4,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 5 445 Kč | 0,00% |