| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 791 000 Kč | 9 254 000 Kč | 6 929 957 Kč | 74,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 467 600 Kč | 1 256 600 Kč | 1 077 239 Kč | 85,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 480 000 Kč | 1 460 000 Kč | 1 060 910 Kč | 72,7% |
| 516 | Nákup služeb | 3 430 400 Kč | 3 056 400 Kč | 1 648 422 Kč | 53,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 713 000 Kč | 2 781 000 Kč | 2 552 126 Kč | 91,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 591 259 Kč | 84,5% |