| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 467 600 Kč | 1 256 600 Kč | 1 077 239 Kč | 85,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 337 Kč | 26,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 13 791 Kč | 98,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 130 000 Kč | 899 000 Kč | 871 492 Kč | 96,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 317 600 Kč | 338 600 Kč | 190 620 Kč | 56,3% |