| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 713 000 Kč | 2 781 000 Kč | 2 552 126 Kč | 91,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 680 000 Kč | 2 742 000 Kč | 2 524 005 Kč | 92,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 915 Kč | 69,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 180 Kč | 31,8% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 9 000 Kč | 11 026 Kč | 122,5% |