| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 026 000 Kč | 11 808 606 Kč | 6 615 956 Kč | 56,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 355 000 Kč | 379 210 Kč | 341 533 Kč | 90,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 270 000 Kč | 1 270 000 Kč | 989 957 Kč | 77,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 871 000 Kč | 3 028 716 Kč | 1 450 246 Kč | 47,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 620 000 Kč | 6 220 680 Kč | 3 323 610 Kč | 53,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 510 611 Kč | 56,1% |