| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 620 000 Kč | 6 220 680 Kč | 3 323 610 Kč | 53,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 592 000 Kč | 6 192 000 Kč | 3 307 900 Kč | 53,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 079 Kč | 70,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 680 Kč | 1 236 Kč | 11,6% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 395 Kč | 92,4% |