| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 081 000 Kč | 10 412 761 Kč | 6 447 272 Kč | 61,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 365 000 Kč | 472 189 Kč | 348 303 Kč | 73,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 280 000 Kč | 1 411 000 Kč | 708 310 Kč | 50,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 920 000 Kč | 2 525 004 Kč | 1 855 111 Kč | 73,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 706 000 Kč | 5 187 568 Kč | 2 891 997 Kč | 55,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 810 000 Kč | 817 000 Kč | 643 550 Kč | 78,8% |