| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 706 000 Kč | 5 187 568 Kč | 2 891 997 Kč | 55,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 678 000 Kč | 5 126 500 Kč | 2 840 451 Kč | 55,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 15 682 Kč | 98,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 23 132 Kč | 21 283 Kč | 92,0% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 21 936 Kč | 14 581 Kč | 66,5% |