| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 395 000 Kč | 13 695 000 Kč | 2 931 328 Kč | 21,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 364 000 Kč | 364 000 Kč | 209 975 Kč | 57,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 280 000 Kč | 1 280 000 Kč | 704 227 Kč | 55,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 349 000 Kč | 2 649 000 Kč | 1 102 918 Kč | 41,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 604 000 Kč | 8 604 000 Kč | 414 824 Kč | 4,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 798 000 Kč | 798 000 Kč | 499 384 Kč | 62,6% |