| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 364 000 Kč | 364 000 Kč | 209 975 Kč | 57,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 7 627 Kč | 381,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 000 Kč | 18 000 Kč | -802 Kč | -4,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 74 997 Kč | 250,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 41 994 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 314 000 Kč | 314 000 Kč | 86 159 Kč | 27,4% |