| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 604 000 Kč | 8 604 000 Kč | 414 824 Kč | 4,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 550 000 Kč | 8 550 000 Kč | 390 850 Kč | 4,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 000 Kč | 93,8% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 701 Kč | 38,5% |
| 5175 | Pohoštění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 1 273 Kč | 7,1% |