| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 637 000 Kč | 20 324 533 Kč | 14 943 834 Kč | 73,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 040 000 Kč | 3 115 000 Kč | 2 264 159 Kč | 72,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 779 000 Kč | 15 634 383 Kč | 10 378 761 Kč | 66,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 138 000 Kč | 113 000 Kč | 39 656 Kč | 35,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 602 000 Kč | 1 389 150 Kč | 2 251 258 Kč | 162,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 33,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 48 000 Kč | 43 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |